大众网·海报新闻记者 邓楠 通讯员 楚晓光潍坊报道

　　高密农商银行认真贯彻落实省联社《关于进一步加强全省农村商业银行内控机制建设的指导意见（试行）》，高度重视内控管理工作，健全完善相应制度机制，推动管理精细化、流程规范化、职能制衡化，进一步持续加强内控机制长效建设，补齐短板弱项，筑牢一、二、三道风险防线。

　　迅速落实《指导意见》，组织制定具体方案。一是对标《指导意见》，完善现行模式。第一时间召开党委会议，逐条逐项梳理学习省联社《指导意见》，完善我行现行模式，形成具体的落实方案，对全行风险防控工作进行系统梳理和整体谋划。二是成立领导小组，优化组织结构。成立内控机制领导小组，由行主要领导但任组长，其他党委成员担任为副组长，人力资源部作为内控机制建设的总办公室，负责《指导意见》执行过程中的具体工作、各条线之间的业务协调及人员优化等相关工作。三是调整领导分工，明确职责权限。按照省联社要求，合理确定班子成员分工，一名副行长分管营销调查中心，另一名副行长分管授信审查审批中心、贷后检查中心和信贷管理部，进一步加强信贷岗位制衡，确保各司其职、各负其责，切实将思想与行动统一到省联社党委部署上来。

　　调整部门设置，规范职责权限。一是重新梳理部室职责，落实岗位制衡机制。人力资源部组织牵头，严格按照省联社《指导意见》要求，对各部室（中心）的职责进行全面梳理，划实划细部门职责权限，分工协作、相互制衡，及时发现一、二、三道防线职责履行中的问题与不足，聚焦内控管理，制定解决方案。二是完善部门设置，提升精细化管理水平。从信贷业务、资产管理、资金业务、会计运营、财务、农金员六个方面进行重新梳理，查找机制短板与缺陷，查缺补漏，对于缺失或职能不配适的部室，立即成立相关部室，规范部室名称，明确部室职责。新设立部室1个，重新梳理职责、规范部室名称5个。

　　坚持优中选优，配齐配强相关人员。一是完善人才配置，提高工作质效。由人力资源部组织，对一、二、三道风险防线的各环节工作人员进行重新梳理，坚持正确用人导向，确保各岗位人员能胜任本职工作，对于因工作职责变化需进行人员调整的岗位，按照竞争上岗、双向选择的方式，配齐配强有关部门主要负责人及相关人员，确保在规定时间内人员调整到位，工作有序高效开展。二是开展岗位培训，培养适岗人才。分析人才结构、盘点现有人才，创新“线上+线下”的教育培训模式，甄选培训主题，开展岗位培训，制定考核标准，达标上岗，强化员工管理，确保员工行为标准化、操作规范化、工作流程化、措施具体化，进一步推动全行内控机制建设落实落地。