关于潍坊市2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告（摘要）

——2024年1月15日在潍坊市第十八届人民代表大会第四次会议上

潍坊市财政局

　　一、2023年预算执行情况

　　（一）预算收支情况

　　全市一般公共预算收入608.3亿元，完成预算的100.8％，增长0.1％；一般公共预算支出889.4亿元，完成预算的100.9％，增长5.6％。市级（含市属开发区，下同）一般公共预算收入124.6亿元，完成预算的103.6％，下降8.2％；一般公共预算支出245.9亿元，完成预算的101.6％，增长8.6％。市本级一般公共预算收入18亿元，完成预算的101.3％，下降38.8％；一般公共预算支出163.3亿元，完成预算的101.4％，增长12.3％。

　　全市政府性基金预算收入490.9亿元，完成预算的100％，下降31％；政府性基金预算支出734.4亿元，完成预算的100.3％，下降19.6％。市级政府性基金预算收入114.5亿元，完成预算的100.5％，下降14.3％；政府性基金预算支出190.9亿元，完成预算的99.9％，增长8.4％。市本级政府性基金预算收入7.2亿元，完成预算的104.3％，下降40.8％；政府性基金预算支出28.4亿元，完成预算的100.5％，增长7.9％。

　　全市国有资本经营预算收入8.7亿元，完成预算的101.8％，下降47.3％；国有资本经营预算支出2.5亿元，完成预算的99.1％，下降50.1％。市级国有资本经营预算收入1.5亿元，完成预算的100.5％，下降21.5％；国有资本经营预算支出0.8亿元，完成预算的100％，下降33.1％。市本级国有资本经营预算收入1.5亿元，完成预算的100.5％，下降18.3％；国有资本经营预算支出0.8亿元，完成预算的100％，下降28.6％。

　　全市社会保险基金预算收入347.7亿元，完成预算的97.9％，增长2.7％；社会保险基金预算支出325.9亿元，完成预算的99.6％，增长1.2％。市级社会保险基金预算收入217.4亿元，完成预算的99.4％，增长1.8％；社会保险基金预算支出204.5亿元，完成预算的98.9％，下降3.7％。市本级社会保险基金预算收入209.9亿元，完成预算的99.1％，增长1.2％；社会保险基金预算支出199.2亿元，完成预算的98.8％，下降4％。

　　（二）落实市人大决议有关情况

　　一是聚焦惠民生、增福祉，提升公共服务水平。全市民生支出占比连续8年保持在80％以上。大力压减非急需、非刚性支出，市级部门综合公用经费维持压减10％水平。发放创业担保贷款18.3亿元，带动就业超2万人。教育支出占比保持全省前列，优先保障中小学幼儿园建设“三年攻坚行动”，支持潍坊医学院更名为山东第二医科大学。安排专项资金1.1亿元，支持完善城乡基层医疗卫生机构多渠道补偿机制。发放基础养老金31.8亿元，增长7.9%，惠及170万群众。发放救助补贴资金14.6亿元，救助保障困难群众31.8万人。

　　二是聚焦拼经济、培财源，全力以赴支持发展。减税降费持续加力，2023年1-11月为企业减负110.6亿元，占全省的9.3%。撬动934亿元“金融活水”流入实体经济，惠及市场主体4.6万户，政策性担保和应急转贷业务规模连续3年保持全省“两个第一”。聚焦19个新领域新赛道，新设立基金10支，实现投放52亿元。分级分档实施壮大民营经济、支持工业经济及支持外贸促稳提质等一揽子财政奖补政策，让市场主体预期更稳、信心更足。

　　三是聚焦抓项目、保重点，千方百计争取资源。争取新增专项债券规模居全省第三位，有力支持京沪高铁辅助通道津潍段、市人民医院急救综合楼等重点项目建设；争取上级转移支付303亿元；争取公立医院改革、现代农业强县等国家和省级试点14个，获得奖补资金8.5亿元。

　　四是聚焦护稳定、守底线，有序化解债务风险。全力统筹资金资源，建立市级应急资金池，盘活园区等资源，有力保障债务接续；建立融资成本管控机制，大力压降高息债务，债务结构持续优化，融资成本明显降低；倾力改善融资环境，信用利差明显下降，有效修复信用、提振信心。

　　五是聚焦强管理、提效能，纵深推进财政改革。全力加强县市区库款实时监测，兜牢“三保”底线。市直486个预算单位全部纳入预算一体化管理。全市各级各部门绩效自评和整体绩效开展率达到100%。创新重大项目二次评审机制，完成预算评审200.7亿元，审减率12.1%，同比提高2个百分点。

　　二、2024年预算编制草案

　　（一）财政工作和预算安排总体思路

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入和服务构建新发展格局，锚定“走在前、开新局”，围绕市委“一七五一”思路目标和任务举措，推动积极的财政政策适度加力、提质增效，巩固和增强经济回升向好态势；强化财政收入管理，促进收入质量和规模双提升；牢固树立政府过紧日子思想，优化财政支出结构；全面加强资源统筹调配，着力保障重点支出需求；持续创新财政支出方式，提高财政资金使用效率；全力防范化解财政风险，提升财政管理效能，为全市经济社会高质量发展提供坚实保障。

　　（二）预算编制原则

　　在具体预算安排上，重点把握四项原则：一是坚持稳中求进，推动预期改善。二是坚持聚焦中心，回应社会关切。三是坚持量力而行，区分轻重缓急。四是坚持底线思维，防范化解风险。

　　（三）2024年预算草案

　　综合考虑各方面因素，建议2024年全市一般公共预算收入增长4％，完成632.7亿元；一般公共预算支出安排914.6亿元，增长2.8％。全市政府性基金预算收入安排515.5亿元，增长5%；政府性基金预算支出安排734.6亿元，与上年持平。全市国有资本经营预算收入安排5.7亿元，下降35.2％；国有资本经营预算支出安排3.1亿元，增长23.9％。全市社会保险基金预算收入安排363.4亿元，增长4.5％；社会保险基金预算支出安排340.8亿元，增长4.6％。

　　（四）市本级重点支出安排情况

　　市本级一般公共预算财力安排支出（含对下转移支付），加统筹部分政府性基金收入、国有资本经营预算收入、部分专户管理资金等，共需筹集242.7亿元安排各类支出。

　　——教育方面23亿元，占9.5％。主要用于职业教育、高中、中职生均经费，义务教育和学前教育保障，家庭经济困难学生补助，落实公办义务教育学校教师绩效工资政策，奖学金和助学金发放，义务教育学校课后服务，省市共建高校、招院引校政策补助等。

　　——文化体育方面4.2亿元，占1.7％。主要用于文艺三院转企改制补助，支持实施城乡全民健身设施全覆盖工程以及体育事业发展，潍坊日报社运行补助，以及支持文化事业发展和文物保护等。

　　——医疗卫生方面46.9亿元，占19.3％。主要用于居民基本医疗保险财政补贴，医疗救治能力提升，计划生育家庭扶助，基本公共卫生服务，免费疫苗接种经费，城区购买基本医疗服务，特殊对象医疗保险及救助，落实国家基本药物制度，深化公立医院改革，公共卫生体系建设等。

　　——社会保障和就业方面31.9亿元，占13.2％。主要用于弥补机关事业单位养老保险缺口，落实居民基本养老保险补助，城市社区工作者补贴及社区工作经费，老年人高龄生活津贴，居民最低生活保障，特困人员救助供养金，落实各类人才政策等。

　　——新旧动能转换方面35.5亿元，占14.6％。主要用于支持科技创新项目，小微企业贷款风险补偿，设立增信基金，PPP项目经费，充实政府引导基金、滨海产业发展引导基金，支持“小升规”和中小企业、先进制造业、外经贸发展等。

　　——支农惠农和乡村振兴方面11亿元，占4.5％。主要用于政策性农业保险补贴，乡村公益性岗位补助，农村公益事业建设奖补，衔接推进乡村振兴补助，村级组织运转保障补助，支持农综区建设发展，实施“双百双千”工程，拨付胶东调水、黄水东调工程基本水费，支持畜牧业高质量发展和高标准农田建设等。

　　——生态环保方面12.5亿元，占5.2％。主要用于保障绿色低价公交系统建设，中心城区污水和污泥处理，落实中心城区供暖补贴政策和多层住宅加装电梯财政补助，开展环境空气质量生态补偿等。

　　——城乡公共设施建设和维护方面22.3亿元，占9.2％。主要用于保障城市基础设施管理运营维护，支持智慧潍坊、保障性安居工程、农村清洁取暖、机场运营维护、潍坊港港口维护、绕城高速免费通行、重大规划编制等项目。

　　——其他方面52.4亿元，占21.6％。主要用于对口支援西藏、新疆、重庆开州等地区，加强公共安全建设、安全生产和航空应急救援建设等。

　　——预备费3亿元，占1.2％。

　　三、预算执行保障措施

　　（一）更加强化财源建设，进一步增强财政保障能力。立足发展大局，聚焦“引财源、育财源、聚财源”，加强政策工具创新和协同配合，不断提升财政可持续发展能力。

　　（二）更加注重统筹优化，提高财政资源配置效率。坚持开源节流，做好“盘活存量、争取增量、优化政策”三篇文章，切实提升资源资金使用效能。

　　（三）更加稳妥化解风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。坚持全局思维，抓紧抓实债务风险化解和基层“三保”两个重点，确保全市财政平稳健康运行。

　　（四）更加深入推进改革，全面提升财政管理现代化水平。注重发挥财政改革突破性、先导性作用，聚力“三个加快推进”，不断提升财政治理效能。